Buenas tardes, tengo un escenario con duda, Genero una Orden de Compra y la Traslado a Factura de RESERVA de Proveedor.
Posteriormente conforme vamos extrayendo producto de nuestro almacén fiscal vamos generando Entradas de Mercancía basadas en la Factura de Reserva de Proveedor Previamente capturada.
Observamos que el tipo de cambio que se ingresó en la factura de reserva de Proveedor la copia en la Entrada de Mercancía (basada en la Factura de reserva) el cual es correcto.
A esta entrada de Mercancía (basada en la Factura de Reserva), se le aplican sus gastos indirectos en la ventana “Precios de Entrega” pero al ponerle otro tipo de cambio (que se genera por un pedimento de salida de producto de nuestro almacén fiscal) no lo respeta, siempre lo rige el tipo de cambio de la factura de reserva.
Es normal este comportamiento? Si es así ¿Por qué? ¿No debería permitirme utilizar otro tipo de cambio dependiendo del día que se genere la aplicación de indirectos? (ventana Precios de Entrega)
¿Alguna opción para utilizar tipos de cambios variables?
¿Alguien a manejado este entorno o similiar?
Saludos Cordiales
Alessandro.